Fonctions disponibles
- créer une commande fournisseur manuellement ;
- préparer une commande depuis les suggestions du calcul des besoins ;
- utiliser le fournisseur principal, les prix d’achat et les paliers tarifaires d’un article ;
- tenir compte des quantités minimales et des incréments d’achat ;
- suivre les quantités commandées, reçues et encore attendues ;
- conserver le lien entre la commande, ses réceptions et les mouvements de stock.
Prérequis
Avant de commander, renseignez :- la fiche du fournisseur et ses contacts ;
- les articles achetés et leur unité ;
- les fournisseurs disponibles pour chaque article ;
- les prix, délais, minimums et incréments d’achat utiles ;
- le site et l’adresse de livraison.
Cycle d’achat
1
Analyser le besoin
Consultez les ruptures à venir et les suggestions d’achat, ou saisissez directement un besoin connu.
2
Choisir le fournisseur
Regroupez les articles compatibles et vérifiez les prix, les quantités minimales et le délai attendu.
3
Créer la commande
Renseignez le fournisseur, le site, les dates, les conditions et les lignes à commander.
4
Transmettre et suivre
Envoyez le document au fournisseur, puis mettez à jour le processus de la commande selon vos validations internes.
5
Réceptionner
Créez une ou plusieurs réceptions. Les reliquats restent visibles jusqu’à leur réception ou leur annulation.
Achats et réceptions
La commande fournisseur appartient au flux Achats. La réception est une opération logistique : elle contrôle les quantités livrées, identifie les lots et met les produits dans leurs emplacements. Les deux documents restent liés.Comprendre la planification
Transformez les besoins futurs en propositions d’achat.
Réceptionner les marchandises
Contrôlez la livraison et mettez les articles en stock.