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# Configurer la facturation

> Préparez les données, la numérotation et les modèles nécessaires pour émettre vos factures.

Configurez les informations utilisées sur chaque facture avant de créer vos
premiers brouillons. Ces réglages alimentent les contrôles, le PDF, le format
électronique et les exports comptables.

## Compléter les données de facturation

| Réglage | Utilisation dans la facture |
| - | - |
| **Informations de la société** | Raison sociale, adresse, pays, identifiants fiscaux et mentions de l’émetteur. |
| **Taux de TVA** | Taux et catégories appliqués aux lignes et au récapitulatif fiscal. |
| **Comptes bancaires** | Coordonnées imprimées sur le document et utilisées avec les moyens de paiement concernés. |
| **Conditions de paiement** | Calcul de l’échéance et reprise des conditions commerciales. |
| **Moyens de paiement** | Espèces, chèque, virement, carte, virement SEPA ou prélèvement. |
| **Données d’export** | Correspondances de comptes, codes de taxe, profils clients et analytique pour le logiciel comptable. |

Une facture créée depuis une commande reprend le site, le client, les adresses,
la condition de paiement et la devise. Vous pouvez ajuster ces informations tant
que la facture reste au stade de brouillon.

## Configurer le numéro légal

Le format du numéro contient le compteur obligatoire `{ID}`. Vous pouvez y
ajouter les éléments de date `{YYYY}`, `{YY}`, `{MM}` et `{DD}`.

Vous définissez également :

* la valeur de départ, notamment lors d’une migration ;
* le nombre minimal de chiffres du compteur, entre 0 et 12 ;
* une séquence continue, annuelle ou mensuelle ;
* le début de l’exercice pour une séquence annuelle.

Une séquence annuelle inclut l’année dans son format. Une séquence mensuelle
inclut l’année et le mois. Bonx affiche un aperçu du prochain numéro avant
l’enregistrement.

<Warning>
  Validez le format avant d’émettre la première facture. Après l’attribution du premier numéro légal, Bonx verrouille la
  configuration de la séquence afin d’en préserver la continuité.
</Warning>

## Créer les modèles de facture

Vous pouvez créer plusieurs modèles. Chaque modèle contient :

* un nom interne pour le retrouver dans Bonx ;
* le titre affiché sur le document ;
* un texte libre ;
* un pied de page pour les mentions complémentaires ;
* une langue fixe ou la langue de la personne qui génère le PDF.

L’éditeur fournit un aperçu réel du PDF. Vous pouvez dupliquer un modèle et le
réserver à certains sites. Le modèle choisi sur le brouillon est conservé avec
la facture lors de sa validation.

## Préparer les devises

La facture reprend la devise de la commande. Si cette devise diffère de la
devise principale de votre espace, ajoutez un taux de change actif.

Bonx fige ce taux à la validation. Le document émis et les indicateurs convertis
dans la devise principale conservent ainsi la valeur utilisée au moment de
l’émission.

## Configurer les acomptes

Définissez l’article utilisé sur la ligne des factures d’acompte. Bonx s’en sert
pour générer une ligne unique avec le libellé, la base de calcul et la TVA
correspondante.

<Card title="Émettre des factures" icon="file-invoice-dollar" href="/fr/invoicing/invoice-sales-order">
  Utilisez ces réglages pour créer une facture standard, un acompte ou un solde.
</Card>